专用发票申请单怎么办，已开具增值税发票丢失需要开红字申请单怎么处理

来源：整理时间：2022-10-17 20:46:09 编辑：税务知识手机版

本文目录一览

1，已开具增值税发票丢失需要开红字申请单怎么处理
2，如何申请专用发票
3，发票开错但是购货方已抵扣拒绝出示开具红字增值税专用发票申请单
4，申请发票的流程是什么
5，发票申请下来接下来怎么办
6，开具红字增值税专用发票申请单怎么操作
7，销售方开具红字专用发票要填什么申请单
8，增值税电子专用发票怎么申请
9，怎么开红字专用发票申请单
10，第一次申请专用发票流程
11，向税局申请开具红字增值税专用发票申请单需要什么资料
12，开具红字增值税专用发票申请单怎么填写
13，增值税专用发票跨月购方已认证因发票有误未抵扣红字发票申请
14，开具红字增值税专用发票申请单怎么操作

1，已开具增值税发票丢失需要开红字申请单怎么处理

发票丢失不可以用开具红字发票的方式解决，需要去所属税务局办理挂失，具体办理要求需要以当地税务局要求为准。

没有专门的什么纸，开具红字发票申请单和销货清单一样用a4纸在防伪开票系统打印盖发票专用章或财务章就行了哈。

已开具增值税发票丢失需要开红字申请单怎么处理

2，如何申请专用发票

一、登录联通手机营业厅，点击“服务”＞“电子发票查询及开具”，可以进行电子发票的开具、查询、下载及校验；二、如需申请专用发票，建议您联系当地人工客服热线，各地政策不同，以归属地为准。

如何申请专用发票

3，发票开错但是购货方已抵扣拒绝出示开具红字增值税专用发票申请单

什么方面错误？对你的影响怎样？如果必须通过红字发票来解决，那必须由购方提供通知单。

购货方已抵扣拒绝出示《开具红字增值税专用发.票申请单》应该是有原因的。如果发.票开具上有错误，对方税务机关也会查出来，到时他会自动跟你协商的。

发票开错但是购货方已抵扣拒绝出示开具红字增值税专用发票申请单

4，申请发票的流程是什么

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5，发票申请下来接下来怎么办

发票申请审核单下来后，你可以购买发票、税卡、税控机等（如果是机打）如果是手写发票，你直接购买发票就可以了。

沟通咯！卖家开店就是服务买家的！既然买家觉得发票不合适还是没发票，那么卖家就重新开发票还是其他的方式！如果买家不同意，那么就同意退款吧！

6，开具红字增值税专用发票申请单怎么操作

对于一般纳税人在取得增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，或者因销货部分退回及发生销售折让的，购买方应填报《开具红字增值税专用发票申请单》，由购买方主管税务机关审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》，销货方凭购买方提供的《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字发票；对于销货方提出申请的，可由销货方主管税务机关直接根据纳税人填报的《开具红字增值税专用发票申请单》开具《开具红字增值税专用发票通知单》。销货方在防伪税控系统中以销项负数开具，红字专用发票应与《开具红字增值税专用发票通知单》一一对应。

7，销售方开具红字专用发票要填什么申请单

购货方未认证，由销售方填写申请单(1)销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单。销售方凭通知单开具红字专用发票。

普通a4就可以打印出来的销货方需要开具红字增值税专用发票申请单的话，做以下事项：1、购货方开出证明（例如：拒收证明等）并敲好公章2、购货方的发票必须为抵扣未认证3、登陆开票系统，填写红字申请单4、导出红字发票申请单，保存在电脑里5、通过网上绿色通道把保存在电脑里的那个导出文件发送到税务机关6、在开票系统中用a4纸打印出“开具红字增值税专用发票申请单”，并盖好销货方的公章。7、需要开红冲发票的抵扣联和发票联的原件及其复印件一份8、带好1，6，7去税务所领红冲通知单。

8，增值税电子专用发票怎么申请

1、在本地电子税务局进行办税处理；2、选择申领发票的电子发票类型；3、申请并选择办理人所需要申领的发票份数；4、成功领用电子发票，办理人输入发票代码、起始号码以及发票张数后可直接下载使用。以上为申领电子发票的流程。增值税电子专用发票的优势：1、样式简单：采用电子签名换掉发票专用章，使得填写交付更加快捷；2、领用方便：可通在线领取并能即时获取；3、操作便利：可以线上自由交付发票，能提升报税效率；4、提升效率：能够快速获得数字化简洁化的票面明细，更能够做到线上检验发票，提升了税务的管理效率，也为纳税人的权益增添了一份保障；5、存储方便：其支持数字化存储，可以降低纸张等成本投入，降低相关的支出；与此同时，数字化专票可以使纳税人随时随地都能够查验补办发票；6、增加效益：提升了的交易操作中的结算速度以及周转效率。

9，怎么开红字专用发票申请单

对跨月发票（不超过90天）要作废的，才可以申请开红字发票，不是什么可以将1万元的折扣款从那3张蓝票里出。开红票申请单是需要作废几张发票就开几张申请单。补充：增值税发票说到开红票，就是表示要作废以前某张发票。因为是跨月了，需要通过开红票来充抵那笔销售收入和税金，否则，就谈不上开红票。而开红票，现在要经税务局批准，持有税务局《开具红字增值税专用发票通知单》才能开红票，因为你们购方已经认证了，根据规定，要由你们购方来开具这张通知单。不涉及那三张蓝字而开红票，那是很久以前的事情了，销方似乎对税务政策不是太了解。

公章或财务章,有规定,我看过申请表加u盘电子版,给税局导入,生成通知单,节省税局工作人员时间补充:看到这么多人回答用公章,真是没办法,我07年去税局办理红字发票申请时就是扣的财务章,税局人不给办理,我说我们税法有规定是财务章的,他去查了下,回来就给我开了通知单不和道的看一下/:国税发〔2006〕156号第十五条第十五条《申请单》一式两联：第一联由购买方留存；第二联由购买方主管税务机关留存。《申请单》应加盖一般纳税人财务专用章。

10，第一次申请专用发票流程

一、正面回答需要领购发票的单位和个人，应当持税务登记证件、经办人身份证明、按照国务院税务主管部门规定式样制作的发票专用章的印模，向主管税务机关办理发票领购手续。主管税务机关根据领购单位和个人的经营范围和规模，确认领购发票的种类、数量以及领购方式，在5个工作日内发给发票领购簿。单位和个人领购发票时，应当按照税务机关的规定报告发票使用情况，税务机关应当按照规定进行查验。二、详情分析专用发票是发货票中的一种，专用发票是供增值税一般纳税人生产经营增值税应税项目使用的一种特殊发票，不仅是一般的商事凭证，而且还是计算抵扣税款的法定凭证。三、专用发票有电子发票吗专用发票有电子发票，即增值税电子专用发票。为方便数据接口对接企业业务系统，企业业务系统通过Seamprinter与税控开票服务器对接的纳税人，可以依据电子专票的数据接口规范完成企业相关业务系统的升级改造。

11，向税局申请开具红字增值税专用发票申请单需要什么资料

现在已经不使用你所说的申请单了，请按最新规定办理:纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止等情形但不符合发票作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，需要开具红字增值税专用发票的，按以下方法处理：(一)购买方取得增值税专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在新系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》)，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字增值税专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字增值税专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。购买方取得增值税专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。销售方开具增值税专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字增值税专用发票信息。(二)主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。(三)销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字增值税专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字增值税专用发票应与《信息表》一一对应。(四)纳税人也可凭《信息表》电子信息或纸质资料到税务机关对《信息表》内容进行系统校验。

呵呵，这个太简单了你必须把红字申请单打印出来，一式两份，加盖自己单位公章或财务专用章另外还要对方单位的证明材料（如拒收理由书之类的）一份原来蓝字发票的复印件以及蓝字发票的原件最后，也很重要的是，带一个u盘，把电子版本的红字发票申请书带上，去主管税务机关的服务大厅提交申请一般省内的很快，10分钟内就可以拿到红字通知单了省外的，看你的人品了，一般半个小时就能拿到拿到红字通知单后，输入通知单号码后开具负数发票ok，搞定

12，开具红字增值税专用发票申请单怎么填写

不需要写申请，根据最新的管理办法，需要通过如下方式办理：（一）填开《开具红字增值税专用发票信息表》1.购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。2.购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。3.销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（二）同步信息主管税务机关通过网络接收纳税人上传的《信息表》，系统自动校验通过后，生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至纳税人端系统中。（三）开具红字专用发票销售方凭税务机关系统校验通过的《信息表》开具红字专用发票，在新系统中以销项负数开具。红字专用发票应与《信息表》一一对应。

13，增值税专用发票跨月购方已认证因发票有误未抵扣红字发票申请

如果是对方拒收的由对方申请，如果发票有误应该由开具方申请。你可以到税务总局网上查年下关于这方面的政策文件。

1、《开具红字增值税专用发票通知单》填写事宜按照现行有关规定，企业发生销货退回、开票有误等情形或者因销货部分退回及发生销售折让的，需要开具红字增值税专用发票，必须取得国税机关开具的《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。具体由购货方向主管税务机关申请，还是由销货方向主管税务机关申请，应视不同情况分别处理：一是因专用发票抵扣联、发票联均无法认证，或所购货物不属于增值税扣税项目范围且取得的专用发票未经认证的，由购买方填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，购买方主管税务机关审核后出具《通知单》；二是因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向其主管税务机关填报《申请单》，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由购买方出具的写明拒收理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，销售方主管税务机关审核后出具《通知单》，销售方凭通知单开具红字专用发票；三是销售方因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料，主管税务机关审核确认后出具通知单，销售方凭通知单开具红字专用发票。

1、你已认证抵扣的只能以销货退回名义申请开具红字发票通知书，应该是购方向购方主管国税局申请哈，购方先打印开具红字申请单选购方申请-需作进项转出-销货退回，然后去购方国税局申请开开具红字发票通知单，然后将通知单交销方开红字票。2、购方只要申请开了红字通知单那就需要按通知单上的税额作进项转出，不管取没取得红字发票，申报时填到附表2进项转出的红字通知单栏。红字发票取得后不能再去认证，否则将作两次进项转出。

14，开具红字增值税专用发票申请单怎么操作

增值税红字发票通俗来说增值税红字发票其实就是负数发票。开具方法不符合作废条件的，可根据下列要求开具红字增值税专用发票1、可申请开具红字增值税专用发票的范围购买方取得专用发票后，发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的，以及销售方因多次抄税，已抄税的发票在当月不能按作废处理的，或者因销货部分退回及发生折扣折让行为的，可向主管税务机关申请办理开具红字增值税发票的有关事宜。2、开具红字增值税专用发票的流程购买方应先向主管税务机关填报《开具红字增值税专用发票申请单》（以下简称《申请单》），主管税务机关进行审核后，出具《开具红字增值税专用发票通知单》（以下简称《通知单》）。销售方凭购买方提供的《通知单》方可开具红字专用发票。购买方向主管税务机关申请出具《通知单》时，应提供以下资料：（1）《申请单》（应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；（2）对应蓝字发票原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；（3）涉及退货、索取折扣折让的，应提供相关合同、协议原件及复印件（复印件上应加盖购买方公章）；（4）对应蓝字发票相关记账凭证原件及复印件（复印件上应加盖购买方财务专用章或发票专用章）；（5）承诺书（表明该笔业务确系真实退货，若实际未发生退货，承诺不抵扣。仅适用于“超期发票”。）（6）主管税务机关要求报送的其他资料。 .主管税务机关审核后，退回原件，复印件与《申请单》第二联留存。《申请单》所对应的蓝字专用发票应经税务机关认证。经认证结果为“认证相符”并且已经抵扣增值税进项税额的，购买方在填报《申请单》时可不填写相对应的蓝字专用发票信息。经认证结果为“纳税人识别号认证不符”、“专用发票代码、号码认证不符”的，购买方在填报《申请单》时应填写具体原因及相对应的蓝字专用发票信息。购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票，需要开具红字发票的，由购买方填报《申请单》，并在《申请单》上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《通知单》。购买方主管税务机关开具《通知单》时，对实际发生退货或销售折让，抵扣联未经认证，且已超过认证期限的，应在《通知单》上注明“超期发票”字样。注明“超期发票”的《通知单》开具只能由购买方提出申请。主管税务机关出具的《通知单》一式三联并加盖主管税务机关印章：第一联由购买方主管税务机关留存；第二联由购买方送交销售方留存；第三联由购买方留存。开具有“超期发票”字样《通知单》的主管税务机关，应按月审核相应业务发生情况，对实际未发生退货或销售折扣折让，属超期换票行为则不予抵扣进项税款。扩展资料（1）购买方取得专用发票已用于申报抵扣的，购买方可在增值税发票管理新系统（以下简称“新系统”）中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》（以下简称《信息表》，详见附件），在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息，应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出，待取得销售方开具的红字专用发票后，与《信息表》一并作为记账凭证。（2）购买方取得专用发票未用于申报抵扣、但发票联或抵扣联无法退回的，购买方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。（3）销售方开具专用发票尚未交付购买方，以及购买方未用于申报抵扣并将发票联及抵扣联退回的，销售方可在新系统中填开并上传《信息表》。销售方填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。举个例子：因甲公司尚未认证，乙公司在接到甲公司重新开具发票的要求后，需要在税控系统中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》，填开《信息表》时应填写相对应的蓝字专用发票信息。乙公司的主管税务机关通过网络接收上传的《信息表》，系统自动校验通过后，会生成带有“红字发票信息表编号”的《信息表》，并将信息同步至乙公司的税控系统中。乙公司取得编号之后，就可以在税控系统开具红字发票了。参考资料来源：百度百科--增值税红字发票