购方退货发票怎么开，退货一部分怎么开票

本文目录一览

1，退货一部分怎么开票
2，买了货半年要退货同意只要一半货款双方如何开票及账务处理百度知
3，增值税发票已认证抵购买方退货红字发票怎么开
4，有退货商品怎么开增值税发票清单
5，开给客户的发票已抵对有退货如何开红字发票
6，退货发票怎么开
7，购买方退货抵扣销售额不够怎么开发票

1，退货一部分怎么开票

法律分析：退货后，应当由销售方将货款和增值税全部退还给购买方。因为退货后，应当作废发票，或者开具红字发票，相应的增值税可以抵减，或者申请退税。当然，由于购买方超过认证未认证造成无法开具红字发票除外。法律依据：《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第二十七条开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。开具发票后，如发生销售折让的，必须在收回原发票并注明“作废”字样后重新开具销售发票或取得对方有效证明后开具红字发票。

退货一部分怎么开票

2，买了货半年要退货同意只要一半货款双方如何开票及账务处理百度知

咨询记录 · 回答于2021-12-17 购买方买了货半年要退货,同意只要一半货款,双方如何开票及账务处理答：对于货物部分退回的情形，其开票内容如下：1、如果对方尚未抵扣，且发生当月就是开票当月，可以要回发票，做发票作废，重开剩余部分货品发票给对方即可。2、未抵扣，可以要回发票，然后你方申请开红字发票，冲销原始发票。然后开出剩余货品部分的发票，给对方即可。3、如果对方已经抵扣了发票，对方可以做进项税转出，发票留在对方。然后你方申请开红字发票，冲销原始发票。然后开出剩余货品部分的发票，给对方即可。

买了货半年要退货同意只要一半货款双方如何开票及账务处理百度知

3，增值税发票已认证抵购买方退货红字发票怎么开

1.进入开票软件后，点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表填开”，如下图2.点击“购买方申请---已抵扣---确定”，如下图3.进入信息表填开界面，将销方企业信息、商品信息（数量、金额为负数，单价为正数；右上角“价格”按钮用来切换含税与不含税）录入完整，点击右上角“打印”。如下图4.选择“不打印”，如下图5.弹开界面点击“取消”（如果还有多张发票需要填开，可以点击确定），如下图6.再次点击左上方“发票管理---红字发票信息表---红字增值税专用发票信息表查询导出”，如下图7.进入界面后，选中已开具信息表，点击“上传”（可多选），点“确认”，如下图8.待信息表描述变为“审核通过”，信息表编号有数据即可。将信息表编号交给销方开具负数发票。如下图

增值税发票已认证抵购买方退货红字发票怎么开

4，有退货商品怎么开增值税发票清单

回答你好 1.销货时，打开防伪开票系统之后，进入增值税专用发票填开页面，在"名称"菜单一栏查询购货单位名称，然后双击，购货单位的详细资料就填写完整了（购货单位的详细资料是在“系统设置”事先设置好的），然后点击上面的“清单”，即跳出“销货清单填开”页面，开始输入商品名称一栏，全部输入完毕之后点击“退出”，先把发票打印出来，然后点击清单，这时就会跳出发票清单明细，点击打印，即可。2.退货时，按上面程序用负数填开。《中华人民共和国刑法》第二百零五条虚开增值税专用发票或者虚开用于骗取出口退税、抵扣税款的其他发票的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处二万元以上二十万元以下罚金；虚开的税款数额较大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金；虚开的税款数额巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产。

5，开给客户的发票已抵对有退货如何开红字发票

一、购买方1、已经由购货方认证的增值税发票，发生退货或发票开具错误需要开具负数发票的，由购货方申请开具负数发票。2、因专用发票抵扣联、发票联均无法认证的，由购买方填报《开具红字增值税专用发票申请单》，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具《开具红字增值税专用发票通知单》。购买方不作进项税额转出处理。3、购买方所购货物不属于增值税扣税项目范围，取得的专用发票未经认证的，由购买方填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，主管税务机关审核后出具通知单。购买方不作进项税额转出处理。二、销货方由销货方申请开具负数发票的情况（前提是发票未认证，发票在180天的认证期内），具体情况如下：1、因开票有误购买方拒收专用发票的，销售方须在专用发票认证期限内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息。2、因开票有误等原因尚未将专用发票交付购买方的，销售方须在开具有误专用发票的次月内向主管税务机关填报申请单，并在申请单上填写具体原因以及相对应蓝字专用发票的信息，同时提供由销售方出具的写明具体理由、错误具体项目以及正确内容的书面材料。发生销货退回或销售折让的，除按照《通知》的规定进行处理外，销售方还应在开具红字专用发票后将该笔业务的相应记账凭证复印件报送主管税务机关备案。

6，退货发票怎么开

付费内容限时免费查看回答您好，我是百度咨询的合作律师，已经收到您的问题了，目前咨询的人比较多哈~请稍等2分钟的哦，亲亲，正在帮您解决问题。进入税控防伪开票系统…发票管理…发票开具…增值税普票开具，在打开的电子发票界面点击“负数”按钮，填入对应蓝字票代码号码即可生成负数票，最后保存打印即可。《发票管理办法实施细则》第二十七条规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。根据上述规定，开具发票后，如发生销货退回需开红字发票的，必须收回原发票并注明“作废”字样或取得对方有效证明。可以收回原发票的，销货方应在收回原发票并注明“作废”字样后开具红字发票。作废发票应与红字发票记账联粘贴在一起记账。原发票无法收回的，销货方应在取得以下资料后开具红字发票(销售给个人消费者的除外)：购货方取得的原发票无法退回的原因说明及退货说明证明文件，原购销合同复印件，因质量问题退货需取得退货货物的运输单据复印件(自运退货货物的，由运输者出具书面说明)。上述资料应与红字发票记账联粘贴在一起记账。弘扬社会正义，彰显法律价值，维护个人尊严，很高兴能为您服务，有问题再来平台咨询哦~祝您一切顺利！生活愉快！更多6条 

7，购买方退货抵扣销售额不够怎么开发票

摘要您好?，很高兴为您解答。增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销售部分货物退回及发生销售折让的,购买方或销售方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.经税务机关书面核准后出具.部分产品有质量问题,要退货,购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请;部分产品需要修复按销售折让的处理,也是购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.报送资料: (一)《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档); (二)增值税专用发票抵扣联或发票联复印件.购买方凭《开具红字增值税专用发票通知单》作当月进项税额转出,收到的红字发票不需要认证.您单位凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票. 销售退回增值税专用发票怎么处理增值税一般纳税人开具增值税专用发票(简称专用发票)后,发生销货退回的当月未抄报税,专用发票直接作废;已跨月或当月已抄报税需要(在专用发票开具的下月到发票认证期内)开具红字专用发票: 开具红字专用发票分两种情况: 1.购方申请开具:①购方获得的专用发票认证相符已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出.②各种原因未能抵扣.流程:购方开具并提交《申请表》--购方税务机关审核后开具《通知单》--购方提交纸质《通知单》给销方--销方开具红字专用发票; 2.销方申请开具:①因开票有误购方拒收(发票认证期内).②因开票有误等原因尚未将专用发票交付购方(次月提出申请).流程:销方开具并提交《申请单》--销方税务机关审核后开具《通知单》--销方获取纸质或电子《通知单》--销方开具红字专用发票.(开票系统内"发票管理"界面--红字发票申请单) 希望对您有帮助，祝您幸福快乐每一天！欄欄咨询记录 · 回答于2021-10-21 购买方退货抵扣销售额不够怎么开发票您好?，很高兴为您解答。增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销售部分货物退回及发生销售折让的,购买方或销售方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.经税务机关书面核准后出具.部分产品有质量问题,要退货,购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请;部分产品需要修复按销售折让的处理,也是购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.报送资料:(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档);(二)增值税专用发票抵扣联或发票联复印件.购买方凭《开具红字增值税专用发票通知单》作当月进项税额转出,收到的红字发票不需要认证.您单位凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票.销售退回增值税专用发票怎么处理增值税一般纳税人开具增值税专用发票(简称专用发票)后,发生销货退回的当月未抄报税,专用发票直接作废;已跨月或当月已抄报税需要(在专用发票开具的下月到发票认证期内)开具红字专用发票:开具红字专用发票分两种情况:1.购方申请开具:①购方获得的专用发票认证相符已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出.②各种原因未能抵扣.流程:购方开具并提交《申请表》--购方税务机关审核后开具《通知单》--购方提交纸质《通知单》给销方--销方开具红字专用发票;2.销方申请开具:①因开票有误购方拒收(发票认证期内).②因开票有误等原因尚未将专用发票交付购方(次月提出申请).流程:销方开具并提交《申请单》--销方税务机关审核后开具《通知单》--销方获取纸质或电子《通知单》--销方开具红字专用发票.(开票系统内"发票管理"界面--红字发票申请单)希望对您有帮助，祝您幸福快乐每一天！欄欄您好?，很高兴为您解答。增值税一般纳税人开具增值税专用发票后,发生销货退回、开票有误等情形但不符合作废条件的,或者因销售部分货物退回及发生销售折让的,购买方或销售方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.经税务机关书面核准后出具.部分产品有质量问题,要退货,购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请;部分产品需要修复按销售折让的处理,也是购买方向税务机关提出《开具红字增值税专用发票申请单》申请.报送资料:(一)《开具红字增值税专用发票申请单》(随带电子文档);(二)增值税专用发票抵扣联或发票联复印件.购买方凭《开具红字增值税专用发票通知单》作当月进项税额转出,收到的红字发票不需要认证.您单位凭《开具红字增值税专用发票通知单》开具红字增值税专用发票.销售退回增值税专用发票怎么处理增值税一般纳税人开具增值税专用发票(简称专用发票)后,发生销货退回的当月未抄报税,专用发票直接作废;已跨月或当月已抄报税需要(在专用发票开具的下月到发票认证期内)开具红字专用发票:开具红字专用发票分两种情况:1.购方申请开具:①购方获得的专用发票认证相符已进行了抵扣,之后因发生销货退回或销售折让需要做进项税额转出.②各种原因未能抵扣.流程:购方开具并提交《申请表》--购方税务机关审核后开具《通知单》--购方提交纸质《通知单》给销方--销方开具红字专用发票;2.销方申请开具:①因开票有误购方拒收(发票认证期内).②因开票有误等原因尚未将专用发票交付购方(次月提出申请).流程:销方开具并提交《申请单》--销方税务机关审核后开具《通知单》--销方获取纸质或电子《通知单》--销方开具红字专用发票.(开票系统内"发票管理"界面--红字发票申请单)希望对您有帮助，祝您幸福快乐每一天！欄欄